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    菏泽市档案馆2020年预算公开

    发布时间:2020-02-11   发布者:admin    浏览次数:

    2020

    菏泽市档案

     

     

     

     

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 2020年度部门预算

    表一、2020年部门收支总体情况

    表二、2020年部门收入总体情况

    表三、2020年部门支出总体情况

    表四、2020年财政拨款收支总体情况

    表五、2020年一般公共预算支出情况

    表六、2020年一般公共预算基本支出预算

    表七、2020年政府性基金预算支出情况

    表八、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况

    表九、2020年政府集中采购预算

    表十、2020年一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)

    第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

     

    第一部分

     

     

     

     

    部门概况

     

    一、主要职能

    (一)贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策,结合本市实际,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理,组织、指导、协调市直党政机关、群众团体、企事业单位和县区的档案工作。

    (二)集中统一管理全市的重要档案资料,负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和菏泽重要历史档案资料、革命历史档案资料。保守党和国家机密、维护档案的完整, 确保档案资料的安全。

    (三)组织、指导全市档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作,运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存储和检索等问题,推进档案资料管理的科学化和现代化;做好档案的编研出版和开发利用工作,为社会提供利用服务。

    (四)负责全市档案宣传工作;制定全市档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

    (五)完成市委、市政府交办的其他任务。

     

    二、部门预算单位构成

    纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括:

    序号

    单位名称

    备注

     

     

     

    1

     

     

     

     

     

    菏泽市档案馆

    (一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。 (二)本部门内设机构、人员构成情况。 1、内设机构情况:根据上述职责,我单位设6个内设机构,分别是综合科、保管利用科、征集编辑研究科、宣传教育科、业务服务科、信息技术科。 2、人员构成情况:我单位编制2 5人,实有人员22人。县处级正职1人, 县处级副职2人,科长6人,副科长4人, 一级主任科员5人(其中2人兼任科

    长),二级主任科员1人,三级主任科员

    1人,四级主任科员1人,科员3人。

     

     

     

     

     

    第二部分

     

     

     

     

    2020年度部门预算表

     

    公开01表

    收支预算总表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                      单位:万元

     

    收入

    支出

    项目

    金额

    项目

    金额

    一、财政拨款收入

    326.49

    一般公共服务支出

    326.49

    一般公共预算

    326.49

    外交支出

     

    政府性基金预算

     

    国防支出

     

    国有资本经营预算

     

    公共安全支出

     

    二、财政专户核拨资金

     

    教育支出

     

    三、事业收入

     

    科学技术支出

     

    四、事业单位经营收入

     

    文化旅游体育与传媒支出

     

    五、其他收入

     

    社会保障和就业支出

     

     

     

    社会保险基金支出

     

     

     

    卫生健康支出

     

     

     

    节能环保支出

     

     

     

    城乡社区支出

     

     

     

    农林水支出

     

     

     

    交通运输支出

     

     

     

    资源勘探工业信息等支出

     

     

     

    商业服务业等支出

     

     

     

    金融支出

     

     

     

    援助其他地区支出

     

     

     

    自然资源海洋气象等支出

     

     

     

    住房保障支出

     

     

     

    粮油物资储备支出

     

     

     

    国有资本经营预算支出

     

     

     

    灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    预备费

     

     

     

    其他支出

     

     

     

    转移性支出

     

     

     

    债务还本支出

     

     

     

    债务付息支出

     

     

     

    债务发行费用支出

     

    本年收入合计

    326.49

    本年支出合计

    326.49

    六、上级补助收入

     

    结余分配

     

    七、附属单位上缴收入

     

    年末结转和结余

     

    八、用事业基金弥补收支差额

     

     

     

    九、上年结转

     

     

     

    收入总计

    326.49

    支出总计

    326.49

     

    公开02

    收入总体情况表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                                                  单位:万元

     

     

     

    单位代码

     

     

    单位名称

     

     

    总计

    财政资金

     

    财政专户管理资金

     

     

    事业收入

     

    事业单位经营收入

     

     

    其他收入

     

    上级补助收入

     

    附属单位上缴收入

    用事业基金弥补收支差

     

     

    上年结转

     

    合计

     

    一般公共预算

     

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

     

    合计

    326.49

    326.49

    326.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    506

    菏泽市档案馆

    326.49

    326.49

    326.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    506001

    菏泽市档案馆

    326.49

    326.49

    326.49

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03

    支出总体情况表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                              单位:万元

     

    科目编码

     

    单位编码

     

    单位和科目名称

     

    本年度支出合计

     

    基本支出

     

    项目支出

     

    上缴上级支出

     

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

     

     

     

    合计

    326.49

    312.49

    14.00

     

     

     

     

     

     

    506

    菏泽市档案馆

    326.49

    312.49

    14.00

     

     

     

     

     

     

    506001

    菏泽市档案馆

    326.49

    312.49

    14.00

     

     

     

    201

     

     

     

    一般公共服务支出

    326.49

    312.49

    14.00

     

     

     

    201

    26

     

     

    档案事务

    326.49

    312.49

    14.00

     

     

     

    20

    1

    26

    01

    2012601

    行政运行(档案)

    312.49

    312.49

     

     

     

     

    20

    1

    26

    04

    2012604

    档案馆

    14.00

     

    14.00

     

     

     

     

    公开04

    财政拨款收支总体情况表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                单位:万元

     

    收入

    支出

     

    项目

     

    金额

     

    项目

     

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨

    国有资本经营预算财政

    拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    326.49

    一般公共服务支出

    326.49

    326.49

     

     

    二、政府性基金预算财政拨

     

    外交支出

     

     

     

     

    三、国有资本经营预算

     

    国防支出

     

     

     

     

     

     

    公共安全支出

     

     

     

     

     

     

    教育支出

     

     

     

     

     

     

    科学技术支出

     

     

     

     

     

     

    文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

     

     

     

    社会保障和就业支出

     

     

     

     

     

     

    社会保险基金支出

     

     

     

     

     

     

    卫生健康支出

     

     

     

     

     

     

    节能环保支出

     

     

     

     

     

     

    城乡社区支出

     

     

     

     

     

     

    农林水支出

     

     

     

     

     

     

    交通运输支出

     

     

     

     

     

     

    资源勘探工业信息等支出

     

     

     

     

     

     

    商业服务业等支出

     

     

     

     

     

     

    金融支出

     

     

     

     

     

     

    援助其他地区支出

     

     

     

     

     

     

    自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

     

    住房保障支出

     

     

     

     

     

     

    粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

     

    国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

     

    灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

     

    预备费

     

     

     

     

     

     

    其他支出

     

     

     

     

     

     

    转移性支出

     

     

     

     

     

     

    债务还本支出

     

     

     

     

     

     

    债务付息支出

     

     

     

     

     

     

    债务发行费用支出

     

     

     

     

    本年收合计

    326.49

    本年支合计

    326.49

    326.49

     

     

    年初财政拨款结转和结余

     

    年末结转和结余

     

     

     

     

    一般公共预算财政拨款

     

     

     

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

     

     

    国有资本经营预算

     

     

     

     

     

     

    总计

    326.49

    总计

    326.49

    326.49

     

     

     

    公开05

    一般公共预算支出情况表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                       单位:万元

     

    科目编码

     

    单位编码

     

    单位和科目名称

     

    总计

    基本支出

     

    项目支出

     

     

     

     

    小计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭

    的补助

     

     

     

     

    合计

    326.49

    312.49

    296.73

    15.76

     

    14.00

     

     

     

    506

    菏泽市档案馆

    326.49

    312.49

    296.73

    15.76

     

    14.00

     

     

     

    506001

    菏泽市档案馆

    326.49

    312.49

    296.73

    15.76

     

    14.00

    201

     

     

     

    一般公共服务支出

    326.49

    312.49

    296.73

    15.76

     

    14.00

     

    26

     

     

    档案事务

    326.49

    312.49

    296.73

    15.76

     

    14.00

    201

    26

    01

    2012601

    行政运行(档案)

    312.49

    312.49

    296.73

    15.76

     

     

    201

    26

    04

    2012604

    档案馆

    14.00

     

     

     

     

    14.00

     

    公开06

    一般公共预算基本支出预算表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                              单位:万元

     

    经济分类科目编码

     

    科目名称

     

    本年支出合计

     

    人员经费

     

    公用经费

     

     

    合计

    312.49

    296.73

    15.76

    301

     

    工资福利支出

    296.73

    296.73

     

    301

    30101

    基本工资

    95.85

    95.85

     

    301

    30102

    津贴补贴

    123.02

    123.02

     

    301

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    35.04

    35.04

     

    301

    30110

    基本医疗保险缴费

    16.42

    16.42

     

    301

    30113

    住房公积金

    26.28

    26.28

     

    301

    30199

    其他工资福利支出

    0.12

    0.12

     

    302

     

    商品和服务支出

    15.76

     

    15.76

    302

    30201

    办公费

    1.00

     

    1.00

    302

    30202

    印刷费

    1.00

     

    1.00

    302

    30205

    水电费

    1.50

     

    1.50

    302

    30207

    邮电费

    0.50

     

    0.50

    302

    30208

    取暖费

    1.00

     

    1.00

    302

    30211

    差旅费

    0.50

     

    0.50

    302

    30213

    维修(护)费

    0.50

     

    0.50

    302

    30215

    会议费

    0.50

     

    0.50

    302

    30216

    培训费

    0.50

     

    0.50

    302

    30217

    公务接待费

    0.30

     

    0.30

    302

    30228

    工会经费

    4.38

     

    4.38

    302

    30231

    公务用车运行维护费

    2.00

     

    2.00

    302

    30240

    税金及附加费用

    0.60

     

    0.60

    302

    30299

    其他商品和服务支出

    1.48

     

    1.48

     

    公开07

    政府性基金预算支出情况表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                  单位:万元

     

    科目编码

     

    单位编码

     

    单位和科目名称

    本年支出

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    此部门没有政府性基金预算收入和支出,故本表为空!

     

    公开08表

    一般公共预算“三公”经费支出情况表

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                                  单位:万元

     

     

    总计

     

    因公出国(境)经费

    公务用车购置及运行维护费

     

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行维护费

    5.60

     

    2.00

     

    2.00

    3.60

     

    公开09

    政府集中采购预算表

     

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                              单位:万元

     

    科目编码

     

     

     

    科目名称

     

     

     

    单位编码

     

     

     

    单位名称

    资金来源

     

     

     

     

     

     

     

     

    总计

    财政拨款

     

    财政专户管理资金

     

     

    上级财政补助

     

     

    上年结转资金

     

    合计

     

    一般公共预算资金

    政府性基金预算资

    国有资本经营预算

    资金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    此部门没有政府采购预算,故本表为空!

     

    公开10表

    一般公共预算基本支出预算表(政府经济科目)

    部门名称:菏泽市档案馆                                                                                                                                      单位:万元

     

    经济分类科目编码

     

    科目名称

     

    本年支出合计

     

    人员经费

     

    公用经费

     

     

    合计

    312.49

    296.73

    15.76

    501

     

    机关工资福利支出

     

     

     

    501

    01

    工资奖金津贴补贴

     

     

     

    501

    02

    社会保障缴费

     

     

     

    501

    03

    住房公积金

     

     

     

    501

    99

    其他工资福利支出

     

     

     

    502

     

    机关商品和服务支出

     

     

     

    502

    01

    办公经费

     

     

     

    502

    02

    会议费

     

     

     

    502

    03

    培训费

     

     

     

    502

    04

    专用材料购置费

     

     

     

    502

    05

    委托业务费

     

     

     

    502

    06

    公务接待费

     

     

     

    502

    07

    因公出国(境)费用

     

     

     

    502

    08

    公务用车运行维护费

     

     

     

    502

    09

    维修(护)费

     

     

     

    502

    99

    其他商品和服务支出

     

     

     

    503

     

    机关资本性支出(一)

     

     

     

    503

    01

    房屋建筑物购建

     

     

     

    503

    02

    基础设施建设

     

     

     

    503

    03

    公务用车购置

     

     

     

    503

    05

    土地征迁补偿和安置支出

     

     

     

    503

    06

    设备购置

     

     

     

    503

    07

    大型修缮

     

     

     

    503

    99

    其他资本性支出

     

     

     

    504

     

    机关资本性支出(二)

     

     

     

    504

    01

    房屋建筑物购建

     

     

     

    504

    02

    基础设施建设

     

     

     

    504

    03

    公务用车购置

     

     

     

    504

    04

    设备购置

     

     

     

    504

    05

    大型修缮

     

     

     

    504

    99

    其他资本性支出

     

     

     

    505

     

    对事业单位经常性补助

    312.49

    296.73

    15.76

    505

    01

    工资福利支出

    296.73

    296.73

     

     
       

    505

    02

    商品和服务支出

    15.76

     

    15.76

    505

    99

    其他对事业单位补助

     

     

     

    506

     

    对事业单位资本性补助

     

     

     

    506

    01

    资本性支出(一)

     

     

     

    506

    02

    资本性支出(二)

     

     

     

    507

     

    对企业补助

     

     

     

    507

    01

    费用补贴

     

     

     

    507

    02

    利息补贴

     

     

     

    507

    99

    其他对企业补助

     

     

     

    508

     

    对企业资本性支出

     

     

     

    508

    01

    对企业资本性支出(一)

     

     

     

    508

    02

    对企业资本性支出(二)

     

     

     

    509

     

    对个人和家庭的补助

     

     

     

    509

    01

    社会福利和救助

     

     

     

    509

    02

    助学金

     

     

     

    509

    03

    个人农业生产补贴

     

     

     

    509

    05

    离退休费

     

     

     

    509

    99

    其他对个人和家庭的补助

     

     

     

    510

     

    对社会保障基金补助

     

     

     

    510

    02

    对社会保险基金补助

     

     

     

    510

    03

    补充全国社会保障基金

     

     

     

    511

     

    债务利息及费用支出

     

     

     

    511

    01

    国内债务付息

     

     

     

    511

    02

    国外债务付息

     

     

     

    511

    03

    国内债务发行费用

     

     

     

    511

    04

    国外债务发行费用

     

     

     

    512

     

    债务还本支出

     

     

     

    512

    01

    国内债务还本

     

     

     

    512

    02

    国外债务还本

     

     

     

    513

     

    转移性支出

     

     

     

    513

    01

    上下级政府间转移性支出

     

     

     

    513

    02

    援助其他地区支出

     

     

     

    513

    03

    债务转贷

     

     

     

    513

    04

    调出资金

     

     

     

    514

     

    预备费及预留

     

     

     

    514

    01

    预备费

     

     

     

    514

    02

    预留

     

     

     

    599

     

    其他支出

     

     

     

    599

    06

    赠与

     

     

     

    599

    07

    国家赔偿费用支出

     

     

     

    599

    08

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

     

     

    599

    99

    其他支出

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分

     

     

    2020年度部门预算情况说明

     

    一、收入支出预算总体情况

    2020 年收入总计326.49 万元。其中: 财政拨款收入326.49万元,占比100%。

     

    2020 年支出总计326.49 万元, 其中本年支出326.49 万元,其中:

    1、按功能分类科目

    一般公共服务支出326.49万元。2、按经济分类科目

    基本支出(类)312.49万元,项目支出(类)14.00万元。

    二、财政拨款收入支出预算总体情况

    2020年财政拨款收入预算总计326.49万元,包括:一般公共预算财政拨款326.49万元。

    2020年财政拨款支出预算总计326.49万元,支出具体情况如下:

    1、一般公共服务支出326.49万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

    三、一般公共预算支出预算(功能分类)情况

    2020年一般公共预算支出预算(功能分类)为326.49万

    元。

    1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行

    (档案)(项)312.49万元,与上年相比增加33.29万元,增长11.92%。主要原因是人员工资增加。

    2 、一般公共服务支出( 类) 档案事务( 款) 档案馆

    (项)14.00万元,与上年保持一致。

     

    四、一般公共预算支出预算(经济分类)情况

    2020年一般公共预算支出预算(经济分类)为312.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    1、工资福利支出296.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出15.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    五、政府性基金预算支出情况

    2020年菏泽市档案馆财政拨款安排的基本支出预算0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    六、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    菏泽市档案馆所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明

    2020年,菏泽市档案馆无政府采购预算支出。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,菏泽市档案馆共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

     

    (四)一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

    2020年菏泽市档案馆一般公共预算三公经费预算为5.60 万元。含局机关及0个所属预算单位。

    因公出国(境)经费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元,公务接待费3.60万元。

    2020年三公经费预算5.60万元,与上年相比减少0.30万元。主要原因是严格按照中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出。其中:

    1、因公出国(境)费0.00万元,与上年保持一致。

    2、公务用车购置及运行费2.00万元,与上年保持一致。

    3、公务接待费3.60万元,与上年相比减少0.30万元。主要原因是严格按照中央八项规定要求,从严控制“三公”经费支出。

    (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    菏泽市档案馆,2020年预算涉及档案业务费等1个重点项目,编制预算绩效目标,涉及预算资金14.00万元。具体情况如下:

    1、菏泽市档案馆2020项目支出预算目标表.docx

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分

     

     

     

     

    名词解释

     

    一、财政拨款收入 指由县级财政拨款形成的部门入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包

    一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

    二、财政专户管理资金: 指单位纳入财政专户管理的资

    金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活

    动所取得的收入。

    四、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收

    ”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得

    的非财政补助收入。

    七、附属单位上缴收入: 指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、

    “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

     

    (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

    原规定用途继续使用的资金。

    十、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十一、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    十二、“三公”经费: 指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

    中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费: 指县级行政单位(包括参照公务

    员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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